Звіт про стан виконання міського бюджету по доходах та видатках станом на 15.11.2019 року включно

18-11-2019

     З початку року станом на 15.11.2019 року включно доходи міського бюджету по загальному фонду з урахуванням трансфертів склали 1 141 854,88 тис.грн., в т.ч.:

- податкові надходження – 702 835,11 тис.грн,

- неподаткові надходження – 9 367,99 тис.грн,

- доходи від операцій з капіталом – 1,00 тис.грн,

- освітня субвенція – 114 204,70 тис.грн,

- медична субвенція – 78 568,80 тис.грн.

- інші субвенції – 236 877,28 тис.грн

Профінансовані видатки за звітний період по загальному фонду міського бюджету з урахуванням субвенцій склали 947 256,51 грн.

     Із загального обсягу видатків профінансовані витрати на:

  • освіту склали 283 062,94 тис. грн. або 29,88%,
  • охорону здоров’я – 235 364,44 тис.грн. або 24,85%,
  • соціальний захист – 219 666,70 тис.грн. або 23,19%,
  • культуру – 14 052,88 тис.грн. або 1,48%,
  • фізичну культуру та спорт – 26 767,64 тис.грн. або 2,83%,
  • органи місцевого самоврядування– 81 900,84 тис.грн. або 8,65%,
  • житлово-комунальне господарство – 28 404,04 тис.грн.  або 3,00%,
  • здійснення заходів із землеустрою – 103,24 тис.грн. або 0,01%,
  • розроблення схем планування та забудови територій – 133,60 тис.грн. або 0,01%,
  • будівництво освітніх установ – 69,88 тис.грн. або 0,01%,
  • інші заходи соціально-економічного розвитку територій – 36,18 тис.грн. або 0,01% ,
  •  інші заходи у сфері електротранспорту – 29 991,67 тис.грн. або 3,16% ,
  • утримання та розвиток автомобільних доріг – 12 066,30 тис.грн. або 1,27%,
  • членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 167,33 тис.грн. або 0,02%,
  • заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій – 36,66 тис.грн., або 0,01%,
  • реверсну дотацію – 13 247,33 тис.грн. або 1,40%,
  • інші субвенції з місцевого бюджету – 2 184,84 тис.грн. або 0,22%.

 

Видатки бюджету розвитку.

       За рахунок спеціального фонду міського бюджету станом на 15.11.2019 року включно фінансування по бюджету розвитку становить 162 017,49 тис.грн, в тому числі по головним розпорядникам:

Відділ освіти – профінансовано кошти у сумі 28 171,04  тис.грн, а саме:

  • на капітальний ремонт шкіл – 9 605,94 тис.грн,
  • капітальний ремонт дитячих садочків – 14 104,03 тис.грн;
  • капітальний ремонт спортивних шкіл – 108,97 тис.грн,
  • капітальний ремонт позашкільних закладів освіти – 1 601,24 тис.грн;
  • на придбання комп’ютерного, побутового обладнання, оснащення для ігрових майданчиків – 1 503,64 тис.грн,
  • придбання електричних плит та електрообладнання для дитячих садочків–329,82 тис.грн;
  • оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів – 917,40 тис.грн

Управління охорони здоров'я – профінансовано 33 878,35 тис.грн, а саме:

  • придбання медичного обладнання – 25 565,99 тис.грн,
  • придбання комп’ютерного та побутового обладнання – 2 088,98 тис.грн,
  • для виконання капітального ремонту будівлі стоматологічної поліклініки, хірургічного корпусу, будівлі терапевтичного корпусу, будівлі відділення профілактики, у будівлі харчоблоку та будівлі КДПВ №1 – 4 551,94 тис.грн,
  • на виконання капітального ремонту будівлі водолікарні –1296,02 тис. грн,
  •  капітальний ремонт (приєднання до електричних мереж ТОВ "ЛЕО") електроустановок будівлі КДВ№1, протитуберкульозного відділення КДВ№1, приміщень КДВ№1, будівлі КНП "МСП" – 375,42 тис. грн;

Відділ культури – профінансовано – 574,58 тис.грн,

  • на придбання лічильників тепла - 73,34 тис.грн,
  • придбання комп’ютерів - 17,84 тис.грн,
  • на капітальний ремонт системи опалення в бібліотеках - 483,40 тис.грн;

Управління праці та соціального захисту населення – профінансовано 1 260,77 тис.грн

  • на придбання обладнання для Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 179,85 тис.грн,
  • на придбання комп’ютерної та периферійної техніки – 71,07 тис.грн,
  • профінансовано субвенцію на витрати, пов’язані з купівлею житла сім’ї загиблого учасника АТО – 23,13 тис.грн;
  •  профінансовано субвенцію на придбання квартир дітям-сиротам - 978,31 тис.грн;
  • профінансовано видатки на капітальний ремонт житлових будинків і квартир ветеранам війни – 8,41 тис.грн.

Відділ молоді та спорту – профінансовано 2 888,84 тис.грн:

  • на придбання обладнання для СДЮСТШ ВВС «Садко» - 131,23 тис.грн,
  • обладнання для КДЮСШ №4 – 257,22 тис.грн,
  • на капітальний ремонт КДЮСШ №1 – 2 500,40 тис.грн;

Управління житлово-комунального господарства – профінансовано 22 544,09 тис.грн, а саме:

  • капітальний ремонт зелених насаджень – 3 847,79 тис.грн,
  • придбання лічильників – 999,99 тис.грн,
  • придбання матеріалів, техніки та обладнання – 6 4654,05 тис.грн,
  • капітальний ремонт фонтану – 709,35 тис.грн,
  • капітальний ремонт під’їздних шляхів, системи автономного електропостачання та освітлення полігону ТПВ – 11,26 тис.грн,
  • капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та освітлення пішохідних переходів – 7 911,11 тис.грн,
  • капітальний ремонт зупиночних комплексів – 462,35 тис. грн,
  • капітальний ремонт майданчиків ТПВ – 371,49 тис.грн;
  • експертно-технічне обстеження ліфтів – 332,0 тис.грн
  • капітальний ремонт об’єктів благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків – 998,55 тис.грн,
  • капітальний ремонт міського туалету – 205,16 тис.грн;
  • здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства «Сєвєродонецькліфт» - 229,99 тис.грн

Відділ капітального будівництва – профінансовано 71 914,91 тис.грн, а саме:

  • капітальний ремонт доріг – 34 285,17 тис.грн,
  • капітальний ремонт скверу "Дитяче містечко" по проспекту Космонавтів в районі будинку 29 м.Сєвєродонецьк – 844,37 тис.грн,
  • будівництво об’єктів транспортної інфраструктури – 3 409,44 тис.грн,
  • капітальний ремонт та реконструкція дитячих садочків – 3 676,80 тис.грн,
  • капітальний ремонт будівель Управління охорони здоров'я – 4 132,73 тис.грн,
  • капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл – 6 151,34 тис.грн,
  • капітальний ремонт спортивних шкіл – 3 640,21  тис.грн,
  • капітальний ремонт приміщень міської бібліотеки та Палацу культури, музичної школи №1 – 397,88 тис.грн,
  • будівництво котельні КДНЗ №45 "Джерельце" смт.Борівське – 1011,95 тис.грн,
  • будівництво котельні КП «Комбінат шкільного харчування» - 129,54 тис.грн,
  • будівництво футбольних полів – 89,37 тис.грн,
  • капітальний ремонт Сєвєродонецького МВК, місцевої прокуратури, приміщення поліцейської станції, будівлі головного управління ДФС у Луганській області  – 3 693,31 тис.грн,
  • капітальний ремонт адміністративних будівель – 865,93 тис.грн,
  • реконструкція заплавного мосту №1, м.Сєвєродонецьк. - 69,59 тис.грн;
  • співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у сумі 2 325,89 тис.грн,
  • реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 7 186,80 тис.грн
  • капремонт інших об’єктів – 4,59 тис.грн

Сєвєродонецька міська радапрофінансовано 648,18 тис.грн, а саме:

  •  проведення експертно-кошторисної документації експертної оцінки проекту «Капітальний ремонт приміщень ЦНАП» у сумі 1,17 тис.грн.,
  • виконання робіт по внесенню змін та доповнень до генплану м.Сєвєродонецька – 220,0 тис.грн,
  • проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї – 29,30 тис.грн,
  • придбання обладнання  – 203,83 тис.грн.
  • придбання робочої станції для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки – 193,88 тис.грн.

Фонд комунального майна – профінансовано 106,35 тис.грн для придбання комп’ютерної техніки.

Фінансове управління  - профінансовано 30,38 тис.грн – інша субвенція для знесення особливо складних дерев у смт. Сиротине.